為了進(jìn)一步加強企業(yè)內部管理，促進(jìn)工作作風(fēng)轉變，提高工作質(zhì)量和效率，雙菱公司紀委在全面排查廉政風(fēng)險的基礎上，有針對性地抓住重點(diǎn)，完善制度，配套和細化相關(guān)措施，努力構建科學(xué)、系統、完整、有效的內控預防體系。一是抓好工作流程管理。根據崗位工作情況的變化和人員調整，及時(shí)對各科室崗位職能設置中存在的流程不科學(xué)、銜接不緊密、職責不明確、監管不到位等缺陷和漏洞，合理進(jìn)行調整優(yōu)化，完善和明確工作程序，強化流程監控，嚴格按工作流程和相關(guān)規章辦事，有效規避廉政風(fēng)險。其次抓好制度完善。針對排查出的共性和個(gè)性廉政風(fēng)險，結合廉政風(fēng)險防控措施，以權力集中的股室崗位為重點(diǎn)，著(zhù)力從部門(mén)所屬范圍內的物資管理、全面預算、合同管理、應收賬款、資金管理等制度入手，對內控流程、規范控制體系、明確職責等制度進(jìn)行全面修訂，明確要求財務(wù)人員一要忠于職守講原則、二要心細謹慎做實(shí)事、三要管好財物帳目清、四要廉潔自律守法紀，努力提高工作執行力和工作效率，全面推進(jìn)財務(wù)管理一體化、標準化和流程化，為進(jìn)一步提升管理水平奠定了堅實(shí)的基礎。

（劉建州）